4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 30/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
1553/001-2016       
768,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 01/01 A 31/01 - JURÍDICO
Vl.Total:
768,45
Un.:
SV
Quantidade:
15.369,0000
0,05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
1553/002-2016       
572,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/02 A 29/02 -  JURÍDICO
Vl.Total:
572,60
Un.:
SV
Quantidade:
11.452,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
30
19/003-2016       
72.161,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
63.493,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.493,49
2 -  JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº 8582/2010 - LEI 1448/2014 - PARCELA 18/60 - FINANÇAS
8.667,53
1,0000
8.667,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
4054/000-2016       
290,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
290,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/010-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/006-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/007-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/001-2016       
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. 
AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/023-2016       
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/024-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
1.755,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
74
1977/000-2016       
951,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
205,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
259,66
SV
1,0000
259,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - SERVIÇO A SER REALIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
486,18
SV
2,0000
243,09
2750/2016
Outros/Não Aplicável
IRAPUàBERTELLI COSTA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
267.500.028-03
103
3443/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO NA GIGOV SOBRE CONVÊNIOS - DIA 
30/03/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
7,89
1,0000
7,89
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/001-2016       
329,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
329,75
Un.:
SV
Quantidade:
6.595,0000
0,05
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/002-2016       
226,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
226,65
Un.:
SV
Quantidade:
4.533,0000
0,05
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
131
1098/001-2016       
25.896,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. 
2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
25.896,07
Un.:
%
Quantidade:
4,9500
5.226,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
4055/000-2016       
96,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
96,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,78
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
182
1929/000-2016       
180,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
150,15
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
30,03
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 PLACA 
CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO
30,03
LT
1,0000
30,03
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
182
1930/000-2016       
1.357,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
44,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,81
2 - JUNTA. DO TUBO ADMISSÃO
46,07
UN
1,0000
46,07
3 - RETIFICA DO CABEÇOTE COMPLETA
450,45
UN
1,0000
450,45
4 - JUNTA DO TUBO. MOTOR
10,37
PÇ
1,0000
10,37
5 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
46,07
UN
1,0000
46,07
6 - FILTRO DE OLEO MOTOR
32,18
UN
1,0000
32,18
7 - CORREIA DENTADA. E TENSOR
243,10
PÇ
1,0000
243,10
8 - VALVULA TERMOSTATICA
194,48
UN
1,0000
194,48
9 - SONDA LAMBDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 PLACA CCZ 4270 - 
C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO
289,55
UN
1,0000
289,55
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/003-2016       
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - 6ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
2653/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
3326/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - COMPLEMENTO DE EMPENHO DO 
PEDIDO 81/16 - TRÂNSITO
Vl.Total:
30,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
30,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
4056/000-2016       
1.267,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
1.267,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.267,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
4057/000-2016       
24,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
24,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
4081/000-2016       
96,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
96,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,78
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
193
1426/000-2016       
4.734,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.734,66
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.734,66
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
219
548/001-2016       
14.770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.770,00
Un.:
TON
Quantidade:
350,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
219
548/002-2016       
14.770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.770,00
Un.:
TON
Quantidade:
350,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
219
548/003-2016       
12.660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.660,00
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
42,20
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
70/000-2016       
16.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com operador, (horímetro) relógio para 
controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
16.900,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
169,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
4058/000-2016       
97,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
97,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
4059/000-2016       
3,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
3,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,77
489/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
241
1554/001-2016       
98,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - PARA USO DESTA SECRETARIA E PROCON PELO PERÍODO DE 06 MESES - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
98,30
Un.:
SV
Quantidade:
1.966,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
4060/000-2016       
1.168,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
1.168,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.168,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
4061/000-2016       
21,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
21,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,43
2059/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
341
2850/000-2016       
1.061,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7192, DBA 9487
Vl.Total:
219,92
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
109,96
2 - TAXA DE DPVAT. BRZ 4919, EHE 7244, DBA 9489, DBA 9486, CDV 2107, DBA 9452, EHE 7202 E EHE 7195 - 
PARA OS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DE FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
842,00
SV
8,0000
105,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
4062/000-2016       
98,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
98,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
4063/000-2016       
3,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
3,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
4064/000-2016       
437,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
437,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
4065/000-2016       
12,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
12,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,01
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
574/000-2016       
144.404,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
REVERSON FERRAZ - DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
144.404,10
Un.:
KIT
Quantidade:
711,0000
203,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
4066/000-2016       
193,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
193,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,56
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/003-2016       
8.758,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras)
Vl.Total:
3.215,52
Un.:
KG
Quantidade:
396,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
5.543,00
KG
964,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1635/004-2016       
1.136,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.136,80
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
8,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
4069/000-2016       
2.233,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
2.233,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.233,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
4070/000-2016       
32,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
32,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,39
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
590
2837/000-2016       
23.745,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - 
DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
23.745,00
Un.:
CX
Quantidade:
150,0000
158,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4067/000-2016       
97,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
97,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4068/000-2016       
3,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
3,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4071/000-2016       
2.117,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
2.117,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.117,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4072/000-2016       
12,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
12,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,03
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
504/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
505/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
506/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
507/003-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
1989/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
632
2806/000-2016       
480,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto, em papel sulfite no tamanho A4 - PARA ATENDER AOS ALUNOS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE A QUANTIDADE DE CADERNOS DO 
ALUNO DA PROVINHA BRASIL RECEBIDOS PELO MEC NÃO FORAM SUFICIENTES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
480,00
Un.:
SV
Quantidade:
6.000,0000
0,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
4073/000-2016       
145,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
145,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
4074/000-2016       
10,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
10,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,43
2726/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
3445/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ITANHAEM/SP PARA LEVAR FAMÍLIA DE ITINERANTES, NO DIA 14/03/16 COM 
SAÍDA 10h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
725
2484/000-2016       
280,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE MARÇO/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
732
180/002-2016       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - 1º TA AO CONTRATO 050/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
1931/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
784
2769/000-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Serviço de reparo e manutenção em central pabx e ti com substituição 
de cabos - MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE PABX DO FUNDO SOCIAL (3821 7889) - FUNSSOL
Vl.Total:
200,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
4075/000-2016       
96,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
96,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,78
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/008-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
871
601/001-2016       
2.600,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos da Taça Cidade de Registro de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino Tempo de Jogo: 40X40 Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 
Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA TAÇA CIDADE 
DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA AMADOR MASCULINO 2016 - ESPORTES
Vl.Total:
2.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
325,00
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
871
601/002-2016       
2.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos da Taça Cidade de Registro de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino Tempo de Jogo: 40X40 Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 
Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA TAÇA CIDADE 
DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA AMADOR MASCULINO 2016 - ESPORTES
Vl.Total:
2.275,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
325,00
2191/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
881
2976/000-2016       
266,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE ARROZ
Vl.Total:
2,70
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
2,70
2 - CHOCOLATE BRANCO - BARRA
73,50
UN
3,0000
24,50
3 - CHOCOLATE AO LEITE - BARRA - PARA A OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
190,24
UN
8,0000
23,78
2191/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
881
2977/000-2016       
102,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL METALIZADO PARA EMBALAR OVOS DE PÁSCOA - 500GR
Vl.Total:
18,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
1,50
2 - SUPORTE PARA OVO DE CHOCOLATE - 1OOGR
54,00
UN
40,0000
1,35
3 - PAPEL METALIZADO PARA EMBALAR OVOS DE PÁSCOA - 250GR
7,50
UN
5,0000
1,50
4 - PAPEL PARA EMBRULHAR TRUFA - PARA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
22,95
PCT
3,0000
7,65
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
169/000-2016       
183,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2117 - 6688,23
Vl.Total:
183,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,81
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
172/000-2016       
520,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 454 - 4734,66
Vl.Total:
520,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,81
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
173/000-2016       
284,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2227 - 25896,07
Vl.Total:
284,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
284,86
284/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5001
1295/000-2015       
314,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1295/0-2015
Vl.Total:
314,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,50
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
RP
J
14.280.217/0001-07
5001
5764/000-2015       
1.115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5764/0-2015
Vl.Total:
1.115,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.115,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
RP
J
14.280.217/0001-07
5001
5901/000-2015       
3.345,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5901/0-2015
Vl.Total:
3.345,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.345,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5012
6002/002-2013       
96.152,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 10ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
96.152,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,2000
486.152,69
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5012
6003/002-2013       
4.043,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REF. 10ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.043,36
Un.:
SV
Quantidade:
0,2000
20.443,34
4653/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5001
6370/000-2015       
620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6370/0-2015
Vl.Total:
620,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
620,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
RP
J
08.251.905/0001-46
5001
7511/000-2015       
19,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7511/0-2015
Vl.Total:
19,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5007
8741/006-2015       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA - 06 MESES - CENTRO DE 
INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
RP
J
14.280.217/0001-07
5001
9815/000-2015       
780,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9815/0-2015
Vl.Total:
780,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
780,50
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
RP
J
07.110.498/0001-94
5001
10672/000-2015       
494,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10672/0-2015
Vl.Total:
494,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
RP
J
14.280.217/0001-07
5001
10673/000-2015       
892,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10673/0-2015
Vl.Total:
892,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
892,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
RP
J
05.271.722/0001-02
5005
10759/000-2015       
283,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10759/0-2015
Vl.Total:
283,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
283,50
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
RP
J
05.271.722/0001-02
5005
10761/000-2015       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10761/0-2015
Vl.Total:
360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5001
10883/000-2015       
27,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10883/0-2015
Vl.Total:
27,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,60
3482/2015
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
RP
J
11.072.736/0001-91
5001
10889/000-2015       
5.256,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10889/0-2015
Vl.Total:
5.256,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.256,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5001
11996/000-2015       
302,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11996/0-2015
Vl.Total:
302,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
302,66
7469/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5005
12662/000-2015       
9.676,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12662/0-2015
Vl.Total:
9.676,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.676,00
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
RP
J
04.016.638/0001-71
5001
12855/000-2015       
18.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12855/0-2015
Vl.Total:
18.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.000,00
11295/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5007
12978/000-2015       
1.440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12978/0-2015
Vl.Total:
1.440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.440,00
REGISTRO, 1 de Abril de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125